Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7901040036 |
Číslo faktúry: | FD /0385/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | oprava účtovania |
Fakturovaná suma s DPH: | -649,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 11.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 25.11.2015 |
Dátum úhrady: | 18.11.2015 |
Súbor: | FD_0385_15 |
Zverejnené: | 11.12.2015 |